Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000119 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
Dodávateľ | CLEAN TONERY s.r.o. |
Sídlo dodávateľa | Za Hradbami 27,902 01 Pezinok,SK |
IČO dodávateľa | 35891866 |
Dátum dokladu | Wed Jan 10 00:00:00 CET 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 1465.92 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Kanc. mat. - tonery |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500061378 |