Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000111 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | OUR MEDIA SR a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Kalinčiakova 33,831 04 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 51267055 |
| Dátum dokladu | Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 1572.48 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500057099 |
