Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000111 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
Dodávateľ | OUR MEDIA SR a.s. |
Sídlo dodávateľa | Kalinčiakova 33,831 04 Bratislava,SK |
IČO dodávateľa | 51267055 |
Dátum dokladu | Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 1572.48 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Služby |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500057099 |