Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000171 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
Dodávateľ | GAMO, a.s. |
Sídlo dodávateľa | Kyjevské námestie 6,974 04 Banská Bystrica,SK |
IČO dodávateľa | 36033987 |
Dátum dokladu | Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 779.4 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Služby |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500045157 |