Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000262 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
Dodávateľ | Michal Kútnik |
Sídlo dodávateľa | Karola Salvu 2004/12,034 01 Ružomberok,SK |
IČO dodávateľa | 37576780 |
Dátum dokladu | Wed Feb 14 00:00:00 CET 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 2697.0 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Služby |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500061479 |