Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000534 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
Dodávateľ | Trenčianske vodárne a kanalizácie, |
Sídlo dodávateľa | Kožušnícka 4,911 05 Trenčín,SK |
IČO dodávateľa | 36302724 |
Dátum dokladu | Mon Feb 12 00:00:00 CET 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 154.0 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Služby |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500061908 |