Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000752 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | DentAll, spol. s r. o. |
| Sídlo dodávateľa | Strojnícka 18,080 01 Prešov,SK |
| IČO dodávateľa | 36486761 |
| Dátum dokladu | Tue May 18 00:00:00 CEST 2021 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 697.5 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500048725 |
