Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000875 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Marana Tha Prešov, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Švábska 13478/22,080 05 Prešov,SK |
| IČO dodávateľa | 51652188 |
| Dátum dokladu | Thu May 02 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 4677.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500062162 |
