Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000660 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Š - KOPSTAV s. r. o. |
| Sídlo dodávateľa | Trenčianska Turná 606,913 21 Trenčianska Turná,SK |
| IČO dodávateľa | 47507853 |
| Dátum dokladu | Fri Apr 05 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 3817.97 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500061810 |
