Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000807 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | CreoCom, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Nitrianska 5,917 01 Trnava,SK |
| IČO dodávateľa | 36691836 |
| Dátum dokladu | Mon Apr 22 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 105.03 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500062160 |
