Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100001034 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
Dodávateľ | PERGAMON spol. s r.o. |
Sídlo dodávateľa | Elektrárenská 12901/4,831 04 Bratislava,SK |
IČO dodávateľa | 31327681 |
Dátum dokladu | Mon Aug 03 00:00:00 CEST 2020 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 5415.64 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Kanc. mat. - tonery |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500047114 |