Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100001059 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
Dodávateľ | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Sídlo dodávateľa | Pod Furčou 7,040 01 Košice,SK |
IČO dodávateľa | 50886771 |
Dátum dokladu | Thu Aug 06 00:00:00 CEST 2020 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 563.28 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Ostatný materiál |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500047085 |