Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001183 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | COMINFO, a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Nábřeží 695,765 01 Zlín,CZ |
| IČO dodávateľa | 63482576 |
| Dátum dokladu | Wed Jun 05 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 595.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500061444 |
