Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000295 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Lepanto, s. r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Klariská 6,811 03 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 52535185 |
| Dátum dokladu | Thu Feb 13 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 2050.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500065698 |
