Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000364 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Hotel Bôrik |
| Sídlo dodávateľa | Bôrik 15,814 07 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 151513 |
| Dátum dokladu | Wed Feb 26 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 1378.9 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500063874 |
