Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001532 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | KONIMPEX, spol. s r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Jantárová 30,040 01 Košice,SK |
| IČO dodávateľa | 36174874 |
| Dátum dokladu | Mon Jul 15 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 4672.8 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500062623 |
