Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001580 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Slovenská technická univerzita |
| Sídlo dodávateľa | Vazovova 5,812 43 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 00397687 |
| Dátum dokladu | Fri Jul 19 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 6000.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500063015 |
