Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001731 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | GGFS s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Vajnorská 137,831 04 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 47079690 |
| Dátum dokladu | Mon Oct 28 00:00:00 CET 2019 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 39792.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Stravné lístky |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500043380 |
