Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001000 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | FLY TRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Tupého 31,831 01 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35871784 |
| Dátum dokladu | Tue May 23 00:00:00 CEST 2023 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 655.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zahraničné cesty |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500058752 |
