Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001023 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | OFFICELAND, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Mierová 183,821 05 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35843136 |
| Dátum dokladu | Thu May 16 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 642.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500062379 |
