Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100002058 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Vybaveni-hotelu.cz |
| Sídlo dodávateľa | Za tratí 235,252 19 Chrášťany,CZ |
| IČO dodávateľa | 28938593 |
| Dátum dokladu | Mon Sep 30 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 76.35 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500063494 |
