Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001568 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | HOTEL SENEC a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Kukuričná 163/1,831 03 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35735953 |
| Dátum dokladu | Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 33813.3 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500066731 |
