Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001595 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | OPIM. z.s. |
| Sídlo dodávateľa | 28. pluku 128/12,101 00 Praha - Vršovice,CZ |
| IČO dodávateľa | 26540088 |
| Dátum dokladu | Mon Jul 14 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 750.2 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500066338 |
