Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001779 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | GAMO, a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Kyjevské námestie 6,974 04 Banská Bystrica,SK |
| IČO dodávateľa | 36033987 |
| Dátum dokladu | Wed Dec 09 00:00:00 CET 2020 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 49716.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500048588 |
