Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001791 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | SWAN,a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Landererova 12,811 09 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35680202 |
| Dátum dokladu | Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 660.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500054168 |
