Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001829 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Trexima, spol. s r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Drobného 29,844 07 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 31364381 |
| Dátum dokladu | Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 365992.65 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500066017 |
