Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100002010 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Ing. Daniel Benčo |
| Sídlo dodávateľa | Topoľová 1793/8,945 01 Komárno,SK |
| IČO dodávateľa | 41257014 |
| Dátum dokladu | Tue Sep 16 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 350.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500066895 |
