Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100002224 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | DHZ Devínska Nová Ves |
| Sídlo dodávateľa | Novoveská 5458/17A,841 07 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 52589301 |
| Dátum dokladu | Mon Oct 06 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 270.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500066751 |
