Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100002065 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce soc. vecí a rodiny |
| Sídlo dodávateľa | Slovenská 3259/87,080 01 Prešov,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536PO |
| Dátum dokladu | Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 285.39 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | služby výpožička Prešov 4Q 2024 vyúčt. |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
