Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001900 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce soc. vecí a rodiny |
| Sídlo dodávateľa | Odborárov 53,052 21 Spišská Nová Ves,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536SN |
| Dátum dokladu | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 86.37 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke 3Q 2025 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
