Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001718 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | BED Prešov, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Vajanského 30/A,080 01 Prešov,SK |
| IČO dodávateľa | 44289367 |
| Dátum dokladu | Thu Aug 07 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 451.65 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | nájom a služby spojené s nájmom 7/2025 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
