Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001757 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce soc. vecí a rodiny |
| Sídlo dodávateľa | Slovenská 3259/87,080 01 Prešov,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536PO |
| Dátum dokladu | Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 893.82 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke - nedoplatok r.2023 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
