Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001643 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | FCC Trnava, s.r.o |
| Sídlo dodávateľa | Priemyselná 5,917 01 Trnava,SK |
| IČO dodávateľa | 31449697 |
| Dátum dokladu | Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 381.3 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | vývoz odpadu 3/25 - 12/25 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
