Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000667 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Mesto Trenčín |
| Sídlo dodávateľa | Mierové námestie 1/2,911 64 Trenčín,SK |
| IČO dodávateľa | 312037 |
| Dátum dokladu | Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 161.14 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | popl.komunalne odpady MestoTrenčín 2025 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
