Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000659 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
| Sídlo dodávateľa | Volgogradská 88,080 01 Prešov,SK |
| IČO dodávateľa | 31718523 |
| Dátum dokladu | Thu Mar 27 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 37.8 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | vodné 2024 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
