Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000832 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny |
| Sídlo dodávateľa | M.R.Štefánika 20,911 01 Trenčín,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536TN |
| Dátum dokladu | Tue Apr 22 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 322.91 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | dohoda o urovnaní-rež.náklady 1.1.24-9.9.24 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
