Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000728 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Nábrežie mládeže 87,949 01 Nitra,SK |
| IČO dodávateľa | 31436200 |
| Dátum dokladu | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 76.26 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | vývoz triedeného odpadu 1Q 2025 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
