Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001056 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Úrad PSVR Komárno |
| Sídlo dodávateľa | Nám. M.R. Štefánika 9,945 01 Komárno,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536KN |
| Dátum dokladu | Wed May 21 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 160.63 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | náklady 1-3/2025 Komárno |
| Identifikácia zmluvy | 6914/2020-M_ODSM |
| Identifikácia objednávky |
