Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000366 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Úrad PSVR Galanta |
| Sídlo dodávateľa | Staničná 5,924 01 Galanta,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536GA |
| Dátum dokladu | Wed Feb 26 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 112.7 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke vyúčt.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
