Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000519 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Slovak Telekom,a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Bajkalská 28,817 62 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35763469 |
| Dátum dokladu | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 4943.42 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | nájom komunik.štrutúry 2/2025 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
