Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000555 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | GRATEX International a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Galvaniho 17/C,821 04 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35743468 |
| Dátum dokladu | Thu Mar 13 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 18903.87 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | poskytovanie služieb technickej podpo 2/25 |
| Identifikácia zmluvy | 12015/2022-M_KŠTI |
| Identifikácia objednávky |
