Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000231 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Slovak Telekom,a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Bajkalská 28,817 62 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35763469 |
| Dátum dokladu | Fri Feb 07 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 35.85 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | telekomunik.služby 1/2025 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
