Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000513 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Úrad PSVR Partizánske |
| Sídlo dodávateľa | Nám. SNP 151/6,958 01 Partizánske,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536PE |
| Dátum dokladu | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 153.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke vyúčtovanie 2024 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
