Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2000000134 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny |
Sídlo dodávateľa | Šumperská 1,971 01 Prievidza,SK |
IČO dodávateľa | 30794536-6 |
Dátum dokladu | 17.06.2022 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 220,50 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke 2.Q.2022-nový výp.list |
Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
Identifikácia objednávky |