Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000067 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Stredná odborná škola polytechnická |
| Sídlo dodávateľa | SNP 2,953 30 Zlaté Moravce,SK |
| IČO dodávateľa | 00159093 |
| Dátum dokladu | Tue Jan 14 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 100.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | prenájom za 1Q 2025 |
| Identifikácia zmluvy | 14039/2022-M_ODSM |
| Identifikácia objednávky |
