Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000172 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Úrad PSVR Komárno |
| Sídlo dodávateľa | Nám. M.R. Štefánika 9,945 01 Komárno,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536KN |
| Dátum dokladu | Wed Jan 29 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 204.61 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | náklady 10-12/2024 Komárno |
| Identifikácia zmluvy | 6914/2020-M_ODSM |
| Identifikácia objednávky |
