Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000090 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Priemyselná 10,921 79 Piešťany,SK |
| IČO dodávateľa | 2020172264 |
| Dátum dokladu | Wed Jan 15 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 30.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | voda 1/2025 Trnava |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
