Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001847 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Trenčianske vodárne a kanalizácie, |
| Sídlo dodávateľa | Kožušnícka 4,911 05 Trenčín,SK |
| IČO dodávateľa | 36302724 |
| Dátum dokladu | Mon Sep 02 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 125.09 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | vodné,stočné TN-Dolné Pažite 1.2-20.8.24 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
