Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001796 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Úrad PSVR Komárno |
| Sídlo dodávateľa | Nám. M.R. Štefánika 9,945 01 Komárno,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536KN |
| Dátum dokladu | Mon Sep 02 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 572.99 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o podnájme 3.Q.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 01360/2020-M_ODSM |
| Identifikácia objednávky |
