Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001812 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Úrad PSVR Martin |
| Sídlo dodávateľa | Novomeského 4,036 01 Martin,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536MT |
| Dátum dokladu | Mon Sep 02 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 158.53 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke 3.Q.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
