Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001545 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny |
| Sídlo dodávateľa | M.R.Štefánika 20,911 01 Trenčín,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536-7 |
| Dátum dokladu | Mon Oct 11 00:00:00 CEST 2021 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 62.76 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | režijné náklady 8/2021 TN |
| Identifikácia zmluvy | 1/2018/TN, 4326/2018 |
| Identifikácia objednávky |
